Liceo scientifico “G.B.Quadri”

PROGRAMMA ANNUALE

E. F. 2006

PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il M.I.U.R. con circolare prot. 898 del 21/10/2005 e la Direzione regionale del Veneto con nota prot. 5897/C14 del 29/11/2005 hanno fornito alcune istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2006 delle istituzioni scolastiche. Non vi sono cambiamenti rispetto ai modelli e alle procedure del 2005 viene riconfermato quanto impartito con la circolare n. 173 del 10 dicembre 2001, in attuazione di quanto previsto dal comma 7 dell’art. 2 del Regolamento di cui al D.M. n. 44 del 1° febbraio 2001.

Le novità riguardano:

1. il Decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” per la parte che riguarda la stesura del documento sulla privacy e gli obblighi previsti di custodia, controllo e prevenzione rispetto alla possibilità che i dati vengano distrutti o si perdano accidentalmente. Il Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati è stato redatto nel mese di dicembre e presentato al Consiglio d’Istituto in data 19.12.2005. In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche ed operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti “comuni”, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l’ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei. Inoltre, sono state indicate tutte quelle misure che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti e non conformi alle finalità della raccolta. Il documento sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno a partire dal 2007.

2. la prosecuzione del progetto ATHENA che si divide in:

1. Athena 1 che ha come obiettivo la messa a punto di un quadro unico e condiviso dei dati relativi al personale del comparto scuola, anche al fine di rendere più efficace il monitoraggio sulla consistenza numerica del personale e sulla relativa incidenza di spesa legata agli aspetti retributivi;

2. Athena 2 che mira ad informatizzare il processo di revisione attraverso la realizzazione di un sistema orientato che permetterà di gestire i compiti dei revisori e consentirà al centro di valutare opportune azioni da intraprendere in base ai dati forniti.

La scuola, attraverso il Programma Annuale, dovrà esplicitare non solo le entrate e le spese, ma anche la programmazione e la pianificazione delle attività, cioè del POF, che intende porre in essere nel corso dell’esercizio finanziario 2006.

Il Programma Annuale assolve il compito di guida e riscontro per gli organi monocratici e collegiali, in rapporto alle competenze di ognuno ed è chiaro ormai che le istituzioni scolastiche devono potenziare gli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati raggiunti con l’attività gestionale.

Il raggiungimento delle finalità previste si ottiene, infatti, anche per mezzo di una ordinata gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali a disposizione dell’istituzione scolastica.

Il D.M. n. 44 del 1° febbraio 2001 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, valorizza l’autonomia della scuola. Il documento chiamato “programma annuale” ha una valenza politica che vede nel POF la matrice a cui ispirarsi. Il POF va visto come un documento strutturale nel quale vengono delineati gli obiettivi strategici pluriennali che anno per anno si traducono in progettazioni. Il POF non va pertanto considerato come un documento annuale. La maggior parte del POF definisce progettazioni stabili nel tempo, reiterate anno per anno, compatibili con la determinazione strategica degli obiettivi della scuola. Solo una parte della progettazione riguarda obiettivi estemporanei e contingenti. Il POF acquista un grande valore perché diventa parte integrante del programma.

La prima novità è introdotta dall’art. 1 (Finalità e principi), che definisce i significati e gli scopi della programmazione: Le risorse assegnate dalla Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto, sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istituzione interessata, come previste ed organizzate nel POF nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni ed agli enti locali dalla normativa vigente. Le istituzioni scolastiche provvedono altresì all’autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti da entrate proprie e da altri finanziamenti dello Stato, di enti locali o di altri enti, pubblici e provati, sempre che tali finanziamenti non siano vincolati a specifiche destinazioni.

Viene quindi abbandonata la precedente struttura rigida del bilancio affinché ogni scuola possa elaborare un programma che corrisponda alle proprie necessità progettuali, avendo però sempre come riferimento i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità e veridicità del bilancio.

L’impostazione resta però abbastanza dettagliata in quanto il CSA continua a chiedere rendiconti estremamente dettagliati sui finanziamenti ricevuti, mentre la logica del budget pretende solo in fase di progettazione l’individuazione certa dei finanziamenti e il loro corrispondente utilizzo. Una volta approvato il programma non si dovrebbe più mettere in relazioni finanziamenti con spesa ma solo verificare la dinamica delle entrate e delle spese rispetto alla loro previsione iniziale.

Al fine di determinare le somme da riportare nello schema del Programma Annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e ha valutato i seguenti elementi:

DATI ESSENZIALI CHE CARATTERIZZANO L’ISTITUZIONE SCOLASTICA

· POPOLAZIONE SCOLASTICA (data rilevazione 30/12/2005)

Classe	a.s. 2005/2006
N. _12 prime	318
N: _10_ seconde	240
N. _10 terze	228
N. _12_ quarte	272
N. _10_ quinte	212
TOTALI	1.270

· PERSONALE

o Dirigenti:

§ N° 1 Dirigente Scolastico a Tempo Indeterminato

o Docenti:

Materia	A tempo indeterminato	A tempo determinato
Materie letterarie e latino	30	1
Matematica	6
Matematica e fisica	14	3
Scienze aturali, chimica e geografia	8	1
Storia e Filosofia	9	1
Educazione Fisica	6	2
Informatica	2
Diritto Economia	1
Laboratorio di Chimica	1
Disegno e Storia dell’arte	5	1
Francese	1
Tedesco	2
Inglese	11	1
Religione	2	1
totali	98	11

Personale ATA

Qualifica	A tempo indeterminato	A tempo determinato
Direttore S.G.A.	1
Assistenti amministrativi a Tempo pieno	2	4
Assistenti amministrativi a part-time	3	0
Assistenti tecnici	3	2
Collaboratori scolastici a Tempo pieno	13	1
Collaboratori scolastici a part-time	2	0
totali	24	7

· SITUAZIONE EDILIZIA

Aule didattiche

Nell’attesa dell’annunciato passaggio alla nuova sede in costruzione, la situazione edilizia attuale dell’Istituzione scolastica è come sempre precaria per la grave carenza di aule. I lavori di costruzione del nuovo lotto sono terminati ma le aule non sono ancora sufficienti visto l’aumento delle classi.

La sistemazione delle classi tra la sede e i locali presso l’ex S.M.S. Rodolfi ha pertanto, ormai carattere di continuità. Presso la succursale è stato finalmente rifatto l’impianto di riscaldamento, sono stati cambiati tutti gli infissi e d è stata tinteggiata.La situazione è notevolmente migliorata.

Il progetto di “rotazione” collaudato nei tre anni scolastici trascorsi si è rivelato ottimale per mantenere l’unità della scuola senza l’utilizzo di succursali distanti qualche chilometro dalla sede centrale. Dopo qualche disagio iniziale, gli studenti hanno potuto verificare la valenza del progetto soprattutto per l’ottimizzazione dell’uso dei laboratori che da esso deriva.

La situazione edilizia delle aule didattiche del Liceo presenta i seguenti problemi:

1. Uffici amministrativi e di Presidenza compressi in spazi insufficienti

2. infiltrazioni d’acqua dal pavimento e frequenti rotture di tubazioni dell’impianto di riscaldamento e idraulico

3. pareti scrostate e sporche

4. alcuni bagni e servizi igienici risultano inagibili per rotture; altri sono oggetto di continui interventi di manutenzione. In particolar modo i servizi del secondo piano della succursale Rodolfi hanno bisogno di essere rifatti integralmente.

5. gli infissi sono oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria da parte della Provincia che ne prevede la sostituzione totale;

6. le porte necessitano di continui e costosi interventi di manutenzione

7. impianto elettrico che necessita di frequenti interventi di manutenzione

Le aule della succursale Rodolfi presentano i seguenti problemi:

1. Scarsa luminosità

2. Assenza di cablatura delle aule

Il personale effettua tutti gli interventi di manutenzione che si possono gestire in economia, ma lo stato di conservazione dell’immobile, seppur di recente costruzione ma dove sono stati utilizzati materiali scadenti o non adatti alla popolazione di fruitori, richiede frequenti e onerosi interventi di ditte specializzate.

Laboratori

I laboratori presenti sono:

n. 1 laboratorio di Fisica

n. 1 laboratorio di Chimica

n. 1 laboratorio di Scienze e Biologia

n. 2 laboratori di Informatica nella sede centrale di cui uno è troppo obsoleto e va rimodernato

n. 1 laboratorio di informatica nella succursale Rodolfi

n. 1 laboratorio Linguistico nella sede centrale.

Aule speciali

n. 2 sala video di cui una nella succursale Rodolfi

n. 3 aule Disegno nella sede centrale

n. 1 aula Disegno nella succursale Rodolfi

n. 1 aula di lettura / mensa

n. 1 Aula Magna

n. 1 Biblioteca (nuova, già consegnata nel nuovo lotto, che però abbisogna di adeguato arredo)

L’organico del personale Assistente Tecnico ha consentito l’utilizzo a tempo pieno dei laboratori scientifici anche se il taglio di una unità dall’anno scolastico 2004/2005 crea qualche disagio.

Palestre

La scuola usufruisce di tre palestre di cui una all’interno della scuola, la seconda è di proprietà del Comune di Vicenza e è situata nel complesso “Rodolfi” viene utilizzata con un’altra scuola, mentre la terza è una struttura privata affittata per le ore residue..

La situazione edilizia della Palestra di proprietà dell’Amministrazione Provinciale di Vicenza è notevolmente migliorata dopo l’intervento straordinario effettuato nel corso dell’anno scolastico precedente che ha risolto gran parte dei problemi.

Restano da risolvere:

1. impianto elettrico obsoleto

2. bagni e servizi igienici che necessitano di continue manutenzioni

3. infissi e serramenti che necessitano di continue manutenzioni e sostituzioni

Bisogna inoltre evidenziare che la palestra è utilizzata dal Comune di Vicenza per le società sportive della città, tutti i pomeriggi dalle ore 18.00, compresi sabati e domeniche.

· RICHIESTE DI MATERIALE DIDATTICO, TECNICO SCIENTIFICO E DI CONSUMO INDISPENSABILE

Lo stanziamento di bilancio per l’e.f. 2005 è risultato sufficiente per quanto attiene il funzionamento delle spese sostenute per l’acquisto di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo finanziati con contributi di enti e persone fisiche e con il finanziamento statale.

L’utilizzo assiduo dei laboratori e l’esaurimento delle scorte fatte in precedenza, suggerisce un prudente incremento delle previsioni di spesa.

Le necessità sono così riassunte:

1. reagenti per laboratori di chimica, scienze e biologia

2. piccoli attrezzi per laboratori di chimica, scienze e biologia e fisica

3. rinnovi e integrazioni di materiale tecnico-scientifico per lingue e informatica.

4. carte geografiche e libri di consumo per il dipartimento di lettere, storia e lingue.

5. macchinari per ufficio, calcolatrici, aspirapoveri e altre strumentazioni e attrezzi per i servizi generali e amministrativi.

· RICHIESTE DI ACQUISTO DI BENI D’INVESTIMENTO

I progetti presentati dai docenti prevedono le seguenti richieste d’acquisto di beni d’investimento:

1. n. 2 videoproiettore per laboratorio di Scienze/chimica e informatica

2. n. 3 lettori/registratori DVD

3. n. 2 Televisori

4. n. 1 postazione multimediale

5. Piastre e altri strumenti per laboratorio di Fisica

6. Completamento laboratori informatici esistenti con strumentazioni varie

7. n. 4 panche per educazione fisica

8. n. 2 PC (Segreteria)

9. Opere librarie

ANALISI DELLE ENTRATE

I criteri che sono stati seguiti per la redazione del Programma Annuale 2006 sono i seguenti:

v verifica dati definitivi del Rendiconto 2005;

v Avanzo di amministrazione al 31.12.2005;

v Finanziamento del M.P.I. assegnato per l’esercizio 2006 come specificato nella nota prot. 5897/C14 del 29/11/2005 Ufficio Scolastico Regionale del Veneto;

v ammontare, in via presunta, del contributo alunni per l’anno scolastico 2006/2007;

v altre entrate specificate nelle pagine che seguono.

I dati a consuntivo riferiti al 2005 hanno evidenziato, attraverso la situazione finanziaria effettiva al 31.12.2005, un avanzo di amministrazione pari a €. 400.113,66.= che viene destinato ai sottoelencati conti di spesa:

AGGREGATO/VOCE		utilizzazione	IMPORTO
· AVANZO NON VINCOLATO	Funzionamento amministrativo/didattico	ATTIVITA’	30.238,23
	Attività culturali del DS	PROGETTI	13.533,46
	Borsa studio Xausa	PROGETTI	2.324,04
	Contributi non vincolati	PROGETTI	43.749,53
	ECDL	PROGETTI – P05	8.550,76
	School Office	PROGETTI – P10	20.900,34
	Stage Regione (Hattingen)	PROGETTI	600,00
	Leonardo	PROGETTI	900,00
	Viaggi d’istruzione	PROGETTI	2.581,79
	INTERESSI CCB	PROGETTI	8.874,43
· AVANZO VINCOLATO	Supplenze e oneri	ATTIVITA’ A03	11.952,81
·	FIS	ATTIVITA’ A03	67.690,18
·	IDEI	PROGETTO P01	78.840,32
·	Obbligo formativo	ATTIVITA’	6.063,02
	Inpdap 24,20% (arretr. + FIS/IDEI 2005)	ATTIVITA’	17.447,99
	Revisori dei Conti missioni	PROGETTI	1.744,35
	POF	PROGETTI	1.378,63
	Legge 567	PROGETTI	5.255,85
	Legge 440	PROGETTI	400,01
	Aggiornamento generale e dir. 47	PROGETTI – P11	14.576,84
	Albero dei saperi	PROGETTI – P11	4.807,20
	Cosmos	PROGETTI	43.468,80
	Dislessia	PROGETTI	3.000,00
	Pallante	PROGETTI	307,35
	Patentino moto	PROGETTI	1.610,72
	Recuperi da stipendi	PROGETTI	3.159,41
	Tarsu	ATTIVITA’	260,49
	Tecnologie didattiche	PROGETTI	2.423,11
	Volare con Internet	PROGETTI	3.474,00
			400.113,66

Per quanto concerne, invece, il Fondo del M.I.U.R., si indica la somma di €. 7.094,57 per il funzionamento amministrativo-didattico, pari al 50% dello stanziamento per l’anno 2005.

Si precisa che il numero delle classi del corrente anno scolastico è superiore di tre unità a quello relativo all’anno scolastico 2004/2005 ed è quindi di 54 classi.

L’importo suddetto viene così ripartito:

ENTRATE			USCITE
In €uro			In €uro
Aggr.02 FINANZIAMENTI DELLO STATO	Voce 01 Dotazione ordinaria	7.094,57	Progetto	Voce A03 Personale v Missioni Italia €. 2.000,00 v Missioni Estero €. 4.739,85	6.739,85
Aggr.02 FINANZIAMENTI DELLO STATO	Voce 04 Altri finanziamenti vincolati	0	Attività	Voce R98 F.do Di riserva €. 354,72 Disponibilità da programmare €. 0	354,72
	TOTALI	7.094,57		TOTALI	7.094,57

Inoltre sono previste le seguenti entrate con vincolo di destinazione:

ENTRATE			USCITE
In €uro			In €uro
Aggr.02 FINANZIAMENTI DELLO STATO	Voce 04	9.395,78	Attività	Voce A01 Altre spese: Indennità ai Revisori Tributi: TARSU 2005	5.580,00 3.815,78
		279.702,59		Voce A03 Personale Ø Stipendi S.T. e oneri Ø Esami di Stato Ø Fondo Istituzione e funzioni/incar Ø Idei Ø Funzioni Strumentali Ø Incarichi ATA Ø Indennità amministrazione Ø Gruppo sportivo Ø Irap Ø Inpdap Ø TFR (9,60%) Ø Inps	63.612,00 35.000,00 51.401,44 28.818,16 9.296,22 8.263,30 1.162,50 7.780,10 17.453,36 49.690,76 6.106,75 1.118,00
	TOTALI	289.098,37		TOTALI	289.098,37

Per l’e.f. 2006 il Consiglio d’Istituto ha deliberato di stabilire in €. 70,00 la quota di contributo che gli studenti devono versare all’atto dell’iscrizione.

L’ammontare, in via presunta, del contributo degli alunni per l’Esercizio Finanziario 2006 è di €. 77.000,00 (n. 1.100 alunni x €. 70,00), così ripartito:

ENTRATE			USCITE
In €uro			In €uro
Aggr.04 CONTRIBUTI DA PRIVATI	Voce 02 Vincolati	77.000,00	Attività A02 Funzionamento didattico generale Progetti 02 Disponibilità finanziaria Z	Voce 05 Beni di consumo 1. Pagelle 2. Libri e riviste 3. Cancelleria 4. Materiale di consumo per laboratori (carta, nastri, reagenti, materiale sanitario) 5. Materiale tecnico scientifico 6. Assicurazioni Voce 08 Altre spese 1. Assicurazioni (1.100x8,85) Voce 06 Prestazioni di servizi da terzi 1. Telefonia Voce P08 Incarichi 1. Lettorato in lingua straniera 2. Gare e attività varie 3. Assistenza Disponibilità finanziaria	40.000,00 10.000,00 3.500,00 14.000,00 5.000,00 3.500,00 1.000,00
	TOTALI	77.000,00		TOTALI	77.000,00

I residui attivi e passivi dell’esercizio finanziario 2005, che ammontano rispettivamente a €. 41.539,98 e €. 17.653,84, sono elencati analiticamente nel Programma Annuale Residui 2006.

Di seguito viene analizzata la destinazione degli stanziamenti di Entrata e di Spesa del Programma Annuale 2006

mod. A (art. 2)

PROGRAMMA ANNUALE – Esercizio Finanziario 2006

Aggr.			In €uro
	Voce
01		Avanzo di amministrazione	0
	01	Non Vincolato	132.252,58
	02	Vincolato	267.861,08
02		Finanziamento dello Stato	0
	01	Dotazione ordinaria	7.094,57
	02	Dotazione perequativa	0
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0
	04	Altri finanziamenti vincolati	289.098,38
03		Finanziamento dalla Regione	0
	01	Dotazione ordinaria	0
	02	Dotazione perequativa	0
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0
	04	Altri finanziamenti vincolati	0
04		Finanziamenti da EE.LL. e da altre istituzioni pubbliche	0
	01	Unione Europea	0
	02	Provincia non vincolati	10.000,00
	03	Provincia vincolati	5.000,00
	04	Comune non vincolati	0
	05	Comune vincolati	0
	06	Altre istituzioni	0
05		Contributi da privati	0
	01	Non vincolati	12.100,00
	02	Vincolati	159.000,00
06		Gestioni economiche	0
	01	Azienda agraria	0
	02	Azienda speciale	0
	03	Attività per conto terzi	0
	04	Attività convittuale	0
07		Altre entrate	2.000,00
08		Mutui	0
		Totale entrate	884.406,61

Aggr			In €uro
	Voce
A		ATTIVITA’
	A01	Funzionamento amministrativo generale	34.395,78
	A02	Funzionamento didattico generale	65.615,36
	A03	Spese di personale	309.051,08
	A04	Spese d’investimento	30.874,43
	A05	Manutenzione edifici	5.000,00
P		PROGETTI	0
	P01	Progetto “IDEI””	88.013,23
	P02	Progetto “Legge 440”	400,01
	P03	Progetto “P:O:F:”	1.378,63
	P04	Progetto “Legge 567”	5.255,85
	P05	Progetto: “ECDL on line”	13.550,76
	P06	Progetto: “Obbligo formativo”	4.517,46
	P07	Progetto: “Missioni”	9.321,64
	P08	Progetto: “Interventi didattici”	106.627,18
	P09	Progetto: “Attività integrative pomeridiane e serali”	13.533,46
	P10	Progetto: “School – office”	28.000,34
	P11	Progetto: “Aggiornamento e formazione”	12.613,07
	P12	Progetto: “L.626: Sicurezza”	3.560,92
	P13	Progetto: “Oneri a carico degli EE.LL”	10.000,00
	P14	Progetto: “Eccellenza”	5.000,00
	P15	Progetto: “Direzione Regionale del Veneto”	46.468,80
G		GESTIONI ECONOMICHE	0
	G01	Azienda Agraria	0
	G02	Azienda speciale	0
	G03	Attività per conto terzi	0
	G04	Attività convittuale	0
R		FONDO DI RISERVA	0
	R98	Fondo di riserva	354,72
		Totale spese	793.532,72
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	90.873,89
		Totale spese	884.406,61

Si riconferma in €. 150,00 l’importo del mandato di anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per le spese di economato.

L’Avanzo di amministrazione non viene utilizzato integralmente perché si preferisce tenere a disposizione parte dei fondi per progetti che verranno presentati nel corso dell’attuale anno scolastico e per progetti che verranno presentati per l’a.s. 2006/2007 ma da realizzare già nell’esercizio finanziario 2006.

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Nella stesura del Programma Annuale 2006 si è cercato di dare spazio a tutti gli obiettivi gestionali da realizzare compatibilmente con le dotazioni finanziarie disponibili.

Si è partiti dall’analisi attenta del POF dove emergono gli obiettivi che l’Istituzione Scolastica si è prefissa di perseguire, si sono individuate le risorse finanziarie, logistiche ed organizzative da utilizzare. Il budget su cui si sono fatti i progetti , riguarda risorse disponibili e risorse di cui si ha la certezza di riscossione.

Ne emerge una Istituzione che promuove il proprio sviluppo attraverso la diversificazione dell’attività formativa anche con iniziative progettuali innovative, flessibili nell’offerta didattica, di ricerca e nei servizi.

Il Programma Annuale così formulato, che nelle sue linee generali traccia la programmazione didattica e amministrativo - contabile di questo Liceo per l’esercizio finanziario 2006, viene sottoposto all’approvazione del Consiglio di Istituto.

Approvato dal Consiglio d’Istituto all’unanimità con delibera n. 34 del 08/02/2006